PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 1
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 23  
    
   
 
Data de Lançamento: 09/10/2014
  
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 4/021-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  106,62  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 106,62  
Vl.Total:
  106,62  
 4/022-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  283/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  41,11  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ EM 2014 - GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  41,11  
Vl.Total:
  41,11  
         
 6/022-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  521,36  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  521,36  
Vl.Total:
  521,36  
         
 6/023-2014  01.00.04.122.3.3.90.39.01  272/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  202,68  0,00  0,00  
 
Item:
  1 -  CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  202,68  
Vl.Total:
  202,68  
         
 8/009-2014  16.00.08.244.3.3.90.39.01  7805/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  67,56  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - GASTOS COM CONSUMO DE AGUA EM 2014 - FUNSSOL  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  67,56  
Vl.Total:
  67,56  
         
 17/066-2014  13.00.08.244.3.3.90.39.01  93/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  644,62  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 
MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  644,62  
Vl.Total:
  644,62  
         
  
 46/009-2014  02.00.03.092.3.3.90.36.01  201/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  JAIR ANTONIO ONGARATO  171.980.208-44  F  0,00  220,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMINIO DO IMOVEL - RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 297 - 
SALA 13 E 14 PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  220,00  
Vl.Total:
  220,00  
         
  
 96/014-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  203,21  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  203,21  
Vl.Total:
  203,21  
         
 97/009-2014  05.00.15.122.3.3.90.39.01  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  203,22  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  203,22  
Vl.Total:
  203,22  
         
 113/037-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  220/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  67,56  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA, PARA USO DAS UBS, EFS, ALMOXARIFADO, SETOR DE 
AMBULANCIA, FISIOTERAPIA NO EXERCICIO 2014 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  67,56  
Vl.Total:
  67,56  
         
  
 361/002-2014  02.00.03.092.3.3.90.39.01  202/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕ  55.675.060/0001-04  J  0,00  97,20  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS COMO: 
FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,1200  
Vl. Unit.:
  800,00  
Vl.Total:
  97,20  
         
  
 401/009-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  257/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  203,21  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  203,21  
Vl.Total:
  203,21  
         
 1142/023-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1078/2014  Inexigibilidade  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  0,00  67,56  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  67,56  
Vl.Total:
  67,56  
         
 1143/010-2014  08.00.15.122.3.3.90.39.01  1081/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  26,26  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  26,26  
Vl.Total:
  26,26  
         
 2094/013-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  1632/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  259,04  
 
Item:
  1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA  - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 259,04  
Vl.Total:
  259,04  
 3576/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.350,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  650,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II - AROMA
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K.O  - 
AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES 
MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  UN  1.000,0000  0,70  700,00  
  
 3576/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.350,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEF JUSCELINO K.O  - 
AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES 
MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  700,00  
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
  UN  1.000,0000  0,65  650,00  
  
 3577/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.080,00  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEI BALAOZINHO 
VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE 
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA 
ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  560,00  
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
  UN  800,0000  0,65  520,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 3
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
  
 3577/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.080,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  800,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  520,00  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER EMEI BALAOZINHO 
VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE 
BOMBEIRO, SEC. SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
  UN  800,0000  0,70  560,00  
  
 3578/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.900,80  0,00  
 
Item:
  
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II - AROMA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.408,0000  
Vl. Unit.:
 0,65  
Vl.Total:
  915,20  
  
 
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER CRECHES: JOSÉ 
MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. 
SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS E EMEFS
  UN  1.408,0000  0,70  985,60  
  
 3578/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1068/2014  Pregão Presencial  AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME  05.983.877/0001-63  J  0,00  0,00  1.900,80  0,00  
 
Item:
  
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03.  Pão de leite - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico, leite integral, 
açúcar, margarina, água e sal, pesando 50 gramas a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. 
O pão deve ser fabricado com matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e 
em perfeito estado de conservação, não podendo apresentar mofo. Deverá apresentar formato característico, 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.408,0000  
Vl. Unit.:
 0,70  
Vl.Total:
  985,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 4
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
casca fina, miolo leve, isento de grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados. Será rejeitado o pão 
queimado ou mal assado. O produto deverá ser entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas 
condições organolépticas e higiênicas adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega 
devera ser feita nas unidades escolares municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. 
Local de Entrega: Juscelino  K Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; 
Lourdes Imaculada I; Lourdes Imaculada II- AROMA - LOTE 03 - PARA ATENDER CRECHES: JOSÉ 
MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL  - AQ. FUTURAS DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIRO, SEC. 
SAÚDE, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER AS CRECHES, 
EMEIS E EMEFS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
 
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. Pão francês - Ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico água e sal, 
pesando 50 gramam a unidade, com tolerância de até 10% do peso do produto. O pão deve ser fabricado com 
matérias-primas de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de 
conservação. Aparência: massa cozida, miolo poroso, leve e homogêneo, sem grumos, sabor e odor próprios. 
Cor: casca amarelada e miolo branco Serão rejeitados o pão queimado ou mal assado. O produto deverá ser 
entregue em embalagem que mantenha sua integridade e suas condições organolépticas e higiênicas 
adequadas. O pão deverá ser produzido no dia da entrega. A entrega devera ser feita nas unidades escolares 
municipais listadas em anexo, nos dias e quantidades estipulados. Locais de  Entrega: Juscelino  K. de 
Oliveira; Balãozinho; Cantinho da Alegria; José da Silva Macedo; Maria Zilda; Lourdes Imaculada I; Lourdes 
Imaculada II
  UN  1.408,0000  0,65  915,20  
  
 4365/001-2014  11.00.12.365.3.3.90.30.05  100/2014  Pregão Eletrônico  
EDULAB - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA.
  11.386.332/0001-72  J  0,00  0,00  4.614,78  0,00  
  
 
Item:
  6 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO BOMBEIRO - PLÁSTICO  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 328,38  
Vl.Total:
  656,76  
 
8 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA - PLÁSTICO - PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2014 - 032/2012 
- FNDE - REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOLICITAÇÃO DE ADESÃO DE ENTIDADES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, 
FEDERAIS E DO DF. CARONA A ATA DE R.P. Nº 052/2013 FND - PROCESSO Nº 23034.024933/2011-61 - 
EDUCAÇÃO
  UN  2,0000  229,61  459,22  
  
 5 - CONJUNTO DE JOGO DE PEÇAS SOPRADAS POARA ENCAIXE - PLÁSTICO  UN  2,0000  304,85  609,70  
 2 - CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO  UN  4,0000  168,00  672,00  
 3 - CONJUNTO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA - PLÁSTICO  UN  2,0000  199,18  398,36  
 1 - CONJUNTO DE CAMINHÃO TIPO CEGONHA - PLÁSTICO  UN  2,0000  498,74  997,48  
 4 - CONJUNTO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO - PLÁSTICO  UN  2,0000  269,23  538,46  
 7 - CONJUNTO DE TELEFONE - PLÁSTICO  UN  2,0000  141,40  282,80  
 4845/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  1.228,80  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  320,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  1.228,80  
  
 4845/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  1.152,00  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  1.152,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360.- RIGOR - PARA ATENDER AS CRECHES - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
  
 5313/014-2014  06.00.04.122.3.3.90.39.03  1075/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  508,71  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 
CEF - C/ILUM. PÚBLICA
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
  508,71  
Vl.Total:
  508,71  
         
  
 6497/002-2014  14.00.08.244.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  3.800,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  1,9600  
Vl. Unit.:
  1.631,99  
Vl.Total:
  3.200,00  
         
  
 
2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 28.512-9 B.B. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
  %  1,3900  432,00  600,00  
  
 6498/002-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6499/002-2014  08.00.15.452.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  800,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4900  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  800,00  
         
  
 6500/002-2014  07.00.15.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6501/002-2014  09.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6502/002-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  4.400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - INSTALAÇÃO DE 01 LINK DEDICADO DE 10MBPS FULL DUPLEX NA PREFEITURA MUNICIPAL.
MEIO FÍSICO DE INSTALAÇÃO: FIBRA OPTICA. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a 
Prefeitura Municipal de Registro - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  8,3300  
Vl. Unit.:
  480,00  
Vl.Total:
  4.000,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 6
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD.
  %  0,2500  1.632,00  400,00  
  
 6505/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6506/002-2014  10.01.10.305.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624028-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6507/002-2014  10.01.10.302.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
253-2 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6508/002-2014  10.01.10.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  800,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,4900  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  800,00  
         
  
 6509/002-2014  10.01.10.303.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
624024-9 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 6511/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  4.000,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
332-6 C.E.F - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  2,4500  
Vl. Unit.:
  1.631,99  
Vl.Total:
  4.000,00  
         
  
 6512/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  3.000,00  0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura 
Municipal de Registro - C/C 332-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  6,9400  
Vl. Unit.:
  432,00  
Vl.Total:
  3.000,00  
         
  
 6513/002-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - Serviço de implantação de Rede IP, para atendimento a Prefeitura Municipal de Registro - C/C 
361-0 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 7025/001-2014  10.01.10.301.4.4.90.52.05  5390/2013  Pregão Presencial  TB Dalfré - EPP  10.928.193/0001-07  J  0,00  0,00  271,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CADEIRA DE RODA - DOBRAVEL (52.08) - JAGUARIBE - 3º TERMO ADITIVO DE 0,52809010659% A ATA 
DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624077-0 C.E.F. - EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PROPOSTA MS 
Nº 456858720001120-01 - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 271,00  
Vl.Total:
  271,00  
  
 7300/001-2014  10.01.10.302.3.3.90.30.05  2558/2013  Pregão Presencial  PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME  05.271.722/0001-02  J  0,00  0,00  132,60  0,00  
 
Item:
  
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - 2º TA DE 0,1892580225 A ATA DE R.P. -  PARA USO DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS -C/C 624026-5 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 4,42  
Vl.Total:
  132,60  
  
 7301/002-2014  10.01.10.301.3.3.90.39.05  3581/2014  Pregão Presencial  INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP  01.224.842/0001-90  J  0,00  400,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 
100MBPS FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM 
FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E 
NAS RESPECTIVAS UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS 
DE UPLOAD. - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE IP, PARA ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - C/C 624025-7 C.E.F. - ACERTO CONTÁBIL REFERENTE AO EMPENHO Nº 6510/000 - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
  
Un.:
 %  
Quantidade:
  0,2500  
Vl. Unit.:
  1.632,00  
Vl.Total:
  400,00  
         
  
 7483/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  29,76  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  62,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  29,76  
  
 7484/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  936,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.950,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  936,00  
  
 7485/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  46,08  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  96,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  46,08  
  
 7487/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  1.240,85  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  115,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  1.240,85  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 8
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
 7489/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  420,81  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  39,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  420,81  
  
 7496/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  36,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS 
- 30 UNIDADES E QUILOMBOLA - 45 UNIDADES - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  75,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  36,00  
  
 7497/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  240,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL -PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA 
MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  240,00  
  
 7501/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  381,60  0,00  
 
Item:
  
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o 
produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, 
abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 
do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer 
substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o 
processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter 
no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar 
congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao 
transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo 
com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 
e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  72,0000  
Vl. Unit.:
 5,30  
Vl.Total:
  381,60  
  
 7505/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  258,96  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  24,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  258,96  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 9
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA 
- C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
 7506/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  215,80  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  20,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  215,80  
  
 7509/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  288,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 
24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  288,00  
  
 7510/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  480,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 7511/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  31,20  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE 
NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  65,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  31,20  
  
 7519/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  144,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  144,00  
  
 7522/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  1.920,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.920,00  
  
 7526/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  1.776,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 10
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  3.700,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.776,00  
  
 7529/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GN ALIMENTOS  03.948.499/0001-51  J  0,00  0,00  755,30  0,00  
 
Item:
  
1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS.  (paleta). Carne bovina, proveniente de animais sadios, machos, 
abatidos sob inspeção veterinaria e com registro no SISP, SIF e DIPOA. A carne deverá obedecer o tamanho 
de 1 cm x 5 cm, congelada (à temperatura que garanta que o produto atinja -18ºC, deverá conter no máximo 
10% de gordura, ausencia de cartilagens, ossos e conter no máximo 3% de aponevroses. Deve apresentar-se 
com aspecto proprio não amolecida e nem pegajosa, sem exsudato, partes flácidas com indicios de 
fermentação pútrida, sem manchas esverdeadas, com ausencia de parasitos, larvas ou sujidades. Quanto a 
perda de água no descongelamento, não poderá ser superior a 3%. Embalagem primária: O produto deverá 
estar congelado e embalado a vácuo, em embalagem plástica flexivel, atoxica, transparente e resistente ao 
transporte e armazenamento. A embalagem deverá permanecer íntegra por todo o periodo de validade do 
produto. Não será aceito embalagem com rachaduras na superficie, nem acúmulo de líquido no interior, ou 
cristais de gelo na superficie do produto, pois demonstram descongelamento e recongelamento. Os pacotes 
deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 
e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 10,79  
Vl.Total:
  755,30  
  
 7530/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  144,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. 
ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  300,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  144,00  
  
 7587/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP  45.945.193/0001-91  J  0,00  0,00  268,80  0,00  
 
Item:
  
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. Cortes de coxa e sobrecoxa de frango congelado (à temperatura que 
garanta que o produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de 
animais sadios, abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 
368 de 04/09/97 do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de 
qualquer substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada com gramatura 
de 150 a 250 gramas. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de 
gordura e peles), podendo conter no máximo 10% de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem 
primaria: O produto deverá estar congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, 
transparente ou não, resistente ao transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01 a 02 kg. O 
fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 
12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 3,84  
Vl.Total:
  268,80  
  
 7792/002-2014  03.00.04.122.3.3.90.30.01  2822/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  322,00  0,00  
 
Item:
  
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - Para uso da secretaria - 
ADMINISTRAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  7,0000  
Vl. Unit.:
 46,00  
Vl.Total:
  322,00  
  
 7843/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  41,86  0,00  
 
Item:
  
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 4,15  
Vl.Total:
  8,30  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  3,0000  3,00  9,00  
  
 
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
  KG  1,0000  3,35  3,35  
     
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 11
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  
 
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  3,0000  2,47  7,41  
  
 
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  1,0000  1,95  1,95  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDIGENAS - C/C 24.628-X - B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  1,0000  11,85  11,85  
  
 7845/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  66,40  0,00  
 
Item:
  
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 1,95  
Vl.Total:
  3,90  
  
 
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  4,0000  4,15  16,60  
  
 
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  5,0000  2,47  12,35  
  
 
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  2,0000  3,35  6,70  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  1,0000  11,85  11,85  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  5,0000  3,00  15,00  
  
 7854/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  0,00  0,00  1.090,50  0,00  
 
Item:
  
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 
20/10/78) a qual estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração 
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 4,10  
Vl.Total:
  164,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
uniformes; devendo ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e 
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 
02/01/01 da ANVISA
  
 
4 - OVOS DE GALINHA. branco; grande; pesando no mínimo 55 gramas por unidade; isento de sujidades; 
fungos e substancia tóxicas;  acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias 
do acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA 
NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  DZ  50,0000  3,97  198,50  
  
 
1 - LARANJA PERA. higienizada; de primeira;  livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; 
tamanho e coloração uniforme  devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme;sem danos físicos 
e mecânicos  oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a   
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega  aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
  KG  200,0000  1,94  388,00  
  
 
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e 
coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura;com polpa intacta e firme; sem danos físicos e  
mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 
RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de 
instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no 
ato da  entrega aos procedimentos administrativos  determinados pela ANVISA.
  KG  80,0000  4,25  340,00  
  
 7858/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  1439/2014  Pregão Presencial  SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME  08.702.321/0001-40  J  0,00  0,00  4.174,07  0,00  
 
Item:
  
2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) 
tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta 
nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos 
procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  229,0000  
Vl. Unit.:
 3,35  
Vl.Total:
  767,15  
  
 
3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimento
  KG  309,0000  3,00  927,00  
  
 
6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem 
física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; 
isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 
272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, 
Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados 
pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  KG  12,0000  11,85  142,20  
  
 
1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com  polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material 
terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades,  parasitas e larvas; sem 
lesões de origem física ou  mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a  
NTA 14 (decreto  12486 de 20/10/78); com os padrões de  embalagem da instrução normativa conjunta n°9 
de 12/11/02 (sarc ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  358,0000  4,15  1.485,70  
  
 
4 - BATATA MONALISA.  lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica 
(rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução 
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da 
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
  KG  251,0000  2,47  619,97  
  
 
5 - REPOLHO LISO.  liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem 
desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da 
Embalagem de instrução  normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação  no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.
  KG  119,0000  1,95  232,05  
  
 8047/001-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  117/2014  Convite Compras e Serviços  C3 BRASIL CENÁRIO CONSULTORIA CRIATIVA LTDA  17.590.541/0001-10  J  0,00  28.500,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS E METAS DE 
AÇOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
REGISTRO. - SEC. MUN. FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,5000  
Vl. Unit.:
  57.000,00  
Vl.Total:
  28.500,00  
         
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 8059/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  1439/2014  Pregão Presencial  LUCILENE GOMES SABINO - ME  08.475.245/0001-87  J  0,00  0,00  44,76  0,00  
 
Item:
  2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP  
Un.:
 KG  
Quantidade:
  3,0000  
Vl. Unit.:
 4,25  
Vl.Total:
  12,75  
 
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - PARA O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
  DZ  1,0000  3,97  3,97  
  
 1 - LARANJA PERA. - CEAGESP  KG  6,0000  1,94  11,64  
 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP  KG  4,0000  4,10  16,40  
 9144/023-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  709,86  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0100  
Vl. Unit.:
  55.439,44  
Vl.Total:
  709,86  
         
 9144/024-2014  03.00.04.122.3.3.90.39.01  3752/2013  Dispensa  IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO  48.066.047/0001-84  J  0,00  3.420,25  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  0,0600  
Vl. Unit.:
  55.433,55  
Vl.Total:
  3.420,25  
         
 9211/001-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  8107/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  0,00  0,00  0,00  397,98  
 
Item:
  1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 397,98  
Vl.Total:
  397,98  
 10384/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  288,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  288,00  
  
 10384/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  288,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.- PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. 
- EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  600,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  288,00  
  
 10394/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  480,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 10394/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  480,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO CRECHE - 
C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 10399/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  28,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  28,80  
  
 10399/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  33,60  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto.  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - NOSSO 
NINHO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  70,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  33,60  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 14
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 10415/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  32,16  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  67,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  32,16  
  
 10415/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  28,80  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  60,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  28,80  
  
 10416/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  297,60  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  620,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  297,60  
  
 10416/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  240,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  500,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  240,00  
  
 10417/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  14,88  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA 
- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  14,88  
  
 10417/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  14,88  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA 
- C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  31,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  14,88  
  
 10418/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  24,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - 
APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  50,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  24,00  
  
 10419/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  432,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  900,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  432,00  
  
 10419/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  480,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
Página:
 15
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
 10419/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.05  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  480,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1.000,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  480,00  
  
 10435/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  154,56  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  322,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  154,56  
  
 10435/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  192,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL  - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E 
MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  192,00  
  
 10440/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  1.152,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.152,00  
  
 10440/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  1.152,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.152,00  
  
 10440/003-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  1.152,00  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  2.400,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  1.152,00  
  
 10443/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  145,44  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  303,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  145,44  
  
 10443/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  97,44  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  203,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  97,44  
  
 10452/001-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  2.126,88  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4.431,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  2.126,88  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 16
/
 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
 10452/002-2014  11.00.12.306.3.3.90.30.02  2191/2014  Pregão Presencial  FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME  03.576.344/0001-31  J  0,00  0,00  2.126,88  0,00  
 
Item:
  
1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, 
atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  4.431,0000  
Vl. Unit.:
 0,48  
Vl.Total:
  2.126,88  
  
 11606/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  3750/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  42,57  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° N490001050 CONF DEFERIMENTO DA JARI (FL 14) - 
PROTOCOLO N° 3750/2014 - C/C 653-7 BB
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42,57  
Vl.Total:
  42,57  
  
 11607/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.93.01  3749/2014  Outros/Não Aplicável  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  34.028.316/0031-29  J  0,00  0,00  0,00  42,56  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRANSITO AIT N° G490000795 CONF DEFERIMENTO DA JARI  - PROTOCOLO 
N° 3749/2014 - C/C 653-7 BB
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 42,56  
Vl.Total:
  42,56  
  
 11833/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  10384/2014  Outros/Não Aplicável  SYLVIO RENATO MURASAWA  169.483.328-38  F  0,00  0,00  1.300,00  1.300,00  
 
Item:
  
1 - Referente a Adiantamento de viagem para ser utilizado em gastos com alimentação, hospedagem, 
pedagios e outras despesas necessárias. - ESPORTES
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.300,00  
Vl.Total:
  1.300,00  
  
 11834/000-2014  18.00.27.122.3.3.90.39.01  10383/2014  Outros/Não Aplicável  LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO  338.505.228-90  F  0,00  0,00  500,00  500,00  
 
Item:
  1 - REFERENTE DESPESA MIUDA. - ESPORTES  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  500,00  
 11836/001-2014  04.00.04.122.3.3.90.30.01  8894/2014  Pregão Presencial  LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -  72.881.063/0001-05  J  0,00  107,40  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  15,0000  
Vl. Unit.:
  7,16  
Vl.Total:
  107,40  
         
  
 11933/000-2014  211410000  4090/2014  Outros/Não Aplicável  CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME  09.295.610/0001-34  J  0,00  0,00  869,81  0,00  
 
Item:
  1 - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF PREGAO N° 44/2013  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 869,81  
Vl.Total:
  869,81  
 11979/000-2014  11.00.12.361.4.4.90.51.01  3761/2014  Pregão Presencial  ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -  02.399.201/0001-39  J  410.563,04  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  12 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/2 TIJOLO  
Un.:
 M²  
Quantidade:
  40,0000  
Vl. Unit.:
 61,92  
Vl.Total:
  2.476,80  
 24 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 15CM  M²  15,0000  38,66  579,90  
 25 - LATEX EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA  M²  200,0000  8,43  1.686,00  
 27 - PINTURA EM AZULEJO  M²  420,0000  15,51  6.514,20  
 31 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)  M³  8,0000  201,59  1.612,72  
 44 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCLUINDO CONEXÕES  MT  30,0000  15,04  451,20  
 48 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 200A  MT  5,0000  25,29  126,45  
 53 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A  UN  20,0000  13,00  260,00  
 55 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A  UN  18,0000  33,60  604,80  
 58 - SERVIÇO DE QUADRO GERAL  SV  5,0000  273,80  1.369,00  
 61 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS.  UN  8,0000  210,07  1.680,56  
 62 - ESPELHO 4X4  UN  100,0000  6,00  600,00  
 66 - BARRAMENTO DE 60A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  MT  100,0000  9,63  963,00  
 67 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  MT  200,0000  15,24  3.048,00  
 79 - CABO DE 16MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  300,0000  7,54  2.262,00  
 82 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE  UN  40,0000  106,56  4.262,40  
 86 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE  UN  10,0000  125,79  1.257,90  
 88 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS-ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  30,0000  91,30  2.739,00  
 97 - BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO  UN  10,0000  222,13  2.221,30  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 100 - CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA-ELETRODUTO DE PVC  UN  5,0000  99,43  497,15  
 103 - SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA-ELETRODUTO DE PVC  UN  5,0000  52,11  260,55  
 
104 - IL-59 ILUMINAÇÃO PARA PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP. FLUORESCENTE COMPACTA 
(1X23W)
  UN  55,0000  79,60  4.378,00  
  
 109 - IL-48 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (2X32W)  UN  30,0000  200,79  6.023,70  
 110 - IL-69 LUMINARIA COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE (2X32W)  UN  100,0000  141,91  14.191,00  
 117 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W  UN  20,0000  159,29  3.185,80  
 120 - BOTÃO DE CAMPAINHA  UN  40,0000  8,71  348,40  
 140 - REMOÇÃO DE CABO COBRE NU PAR ATERRAMENTO  MT  350,0000  5,76  2.016,00  
 145 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES  UN  380,0000  23,07  8.766,60  
 149 - REMOÇÃO AP.ILUM FLUORESCETE COM PLAFON E PEND. OU CANOPLA PARA LUM.PENDENTE  UN  380,0000  3,46  1.314,80  
 154 - IL-54 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 2X150W EM POSTE 6M  UN  4,0000  1.764,33  7.057,32  
 2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM  M2  60,0000  21,55  1.293,00  
 5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO  M²  15,0000  65,43  981,45  
 8 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM 20CM  M²  15,0000  52,78  791,70  
 35 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES  M²  10,0000  5,67  56,70  
 39 - RETIRADA DE ENTULHO  M³  10,0000  32,84  328,40  
 40 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO  MT  380,0000  4,68  1.778,40  
 70 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO  SV  10,0000  273,80  2.738,00  
 76 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  500,0000  3,17  1.585,00  
 81 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE  UN  20,0000  139,35  2.787,00  
 87 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  40,0000  58,41  2.336,40  
 93 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO  UN  30,0000  102,96  3.088,80  
 101 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC  UN  5,0000  61,41  307,05  
 106 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)  UN  40,0000  72,74  2.909,60  
 108 - IL-47 LUMINARIA ABERTA COM REFLETOR E PEND. PARA FLUORESCENTE (1X32W)  UN  30,0000  167,68  5.030,40  
 132 - REMOÇÃO DE FIO APARENTE ATÉ 16MM2  MT  200,0000  1,38  276,00  
 136 - REMOÇÃO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO  UN  50,0000  82,28  4.114,00  
 138 - REMOÇÃO DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU  UN  380,0000  9,22  3.503,60  
 139 - REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO  UN  50,0000  4,61  230,50  
 144 - REMOÇÃO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS  UN  150,0000  34,59  5.188,50  
 150 - CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA  UN  15,0000  311,65  4.674,75  
 160 - IL-37 LUMINARIA COM GRADE COM LAMPADA VAPOR SÓDIO 150W COM BRAÇO AÇO GALV.  UN  5,0000  253,37  1.266,85  
 
167 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE PVC - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA 
PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO
  UN  25,0000  117,99  2.949,75  
  
 9 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO  KG  450,0000  6,52  2.934,00  
 13 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1 TIJOLO  M²  40,0000  112,82  4.512,80  
 22 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM  M²  180,0000  59,95  10.791,00  
 23 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10CM  M²  15,0000  35,75  536,25  
 28 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA  M²  200,0000  9,91  1.982,00  
 32 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS  M³  5,0000  46,80  234,00  
 33 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)  M³  5,0000  60,48  302,40  
 38 - DEMOLIÇÃO PISO GRANIL LADR HID/CER CACOS INCLUSIVE BASE  M²  5,0000  15,88  79,40  
 49 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 400A  MT  5,0000  85,90  429,50  
 57 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X50A A 1X70A  UN  20,0000  17,64  352,80  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 84 - INTERRUPTOR DE 1 PARAL. SIMPLES CX 4'X2' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE  UN  40,0000  127,64  5.105,60  
 92 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X2' - ELETRODUTO POLIETILENO  UN  40,0000  65,96  2.638,40  
 114 - SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE TIPO ANTI-VIBR.S/PORTA-STAR  UN  100,0000  2,83  283,00  
 116 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W  UN  200,0000  6,93  1.386,00  
 124 - REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO  UN  30,0000  115,32  3.459,60  
 126 - REMOÇÃO DE AP. ILUM. EM POSTE, ARANDELA EXT BRANCO AÇO OU PROJET EM FECHADA  UN  100,0000  34,59  3.459,00  
 128 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS INCANDESCENTE  UN  180,0000  2,30  414,00  
 130 - REMOÇÃO DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSÃO PARA CABOS OU DE ROLDANAS  UN  180,0000  4,62  831,60  
 131 - REMOÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16MM2  MT  380,0000  2,77  1.052,60  
 135 - REMOÇÃO DE PERFILADOS  MT  100,0000  9,23  923,00  
 155 - IL-53 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M  UN  4,0000  1.549,54  6.198,16  
 162 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA MISTA DE 250W  UN  4,0000  305,80  1.223,20  
 163 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA INCANDESCENTE DE 300W  UN  20,0000  321,28  6.425,60  
 3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO  KG  450,0000  6,51  2.929,50  
 4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO  M3  3,0000  326,25  978,75  
 6 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO E=1/4 TIJOLO  M2  40,0000  36,06  1.442,40  
 7 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 9CM  M²  180,0000  38,83  6.989,40  
 10 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO  M³  5,0000  326,25  1.631,25  
 14 - CHAPISCO  M²  540,0000  6,69  3.612,60  
 29 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO  M²  200,0000  14,83  2.966,00  
 42 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO  MT  300,0000  10,37  3.111,00  
 46 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 30A  MT  5,0000  6,88  34,40  
 50 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 6MM2  MT  5,0000  3,36  16,80  
 51 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 10MM2  MT  5,0000  4,59  22,95  
 56 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A  UN  15,0000  41,28  619,20  
 63 - CIGARRA TIPO FABRICA  UN  10,0000  64,91  649,10  
 68 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS  UN  8,0000  298,65  2.389,20  
 69 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/  28 A 42 DISJS.  UN  8,0000  547,42  4.379,36  
 71 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO  SV  5,0000  273,80  1.369,00  
 72 - CIGARRA - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  3,0000  118,83  356,49  
 90 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  30,0000  97,39  2.921,70  
 95 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO  UN  10,0000  67,33  673,30  
 96 - BOTÃO PARA CAMPAINHA-ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  3,0000  156,29  468,87  
 102 - ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO  UN  10,0000  112,57  1.125,70  
 111 - IL-71 LUMINARIA EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLUCIDO PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)  UN  30,0000  153,36  4.600,80  
 113 - ESPELHO DE 4'X2'  UN  100,0000  2,42  242,00  
 119 - LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W  UN  200,0000  7,00  1.400,00  
 121 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  10,0000  111,22  1.112,20  
 123 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA-ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  10,0000  65,73  657,30  
 129 - REMOÇÃO DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE  UN  5,0000  34,59  172,95  
 142 - REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO  UN  10,0000  184,50  1.845,00  
 143 - REMOÇÃO DE ARANDELA EXTERNA EM BRAÇO DE FERRO  UN  100,0000  34,59  3.459,00  
 147 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES  UN  380,0000  4,61  1.751,80  
 148 - REMOÇÃO APARELHO ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTES  UN  380,0000  3,46  1.314,80  
 151 - CHUVEIRO SIMPLES COM ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2')  UN  25,0000  127,23  3.180,75  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 159 - IL-50 LUMINARIA VAPOR METALICO 2X250W COM POSTE CONCR TUB 11M (QE)  UN  2,0000  1.772,73  3.545,46  
 166 - CENTRO DE LUZ EM CONDULETE-ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  50,0000  101,65  5.082,50  
 11 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO  M²  15,0000  65,43  981,45  
 15 - EMBOCO  M²  550,0000  18,71  10.290,50  
 16 - REBOCO  M²  200,0000  13,62  2.724,00  
 17 - REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA  M²  5,0000  17,35  86,75  
 18 - REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS BRANCO BRILHANTE  M²  50,0000  41,16  2.058,00  
 19 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM  M²  160,0000  48,92  7.827,20  
 20 - LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS  MT  70,0000  1,85  129,50  
 26 - ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA  M²  100,0000  9,90  990,00  
 30 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)  M³  8,0000  110,88  887,04  
 
36 - DEMOLIÇÃO DE REVEISTIMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCLUINDO ARG 
ASSENTAMENTO
  M²  10,0000  8,50  85,00  
  
 37 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO  M³  8,0000  131,03  1.048,24  
 52 - QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 16MM2  MT  5,0000  10,26  51,30  
 60 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.  UN  8,0000  151,57  1.212,56  
 64 - SIRENE 110/220V  UN  5,0000  407,88  2.039,40  
 74 - FIO DE 2,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  1.000,0000  1,87  1.870,00  
 75 - FIO DE 4MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  1.000,0000  2,47  2.470,00  
 89 - INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  20,0000  98,36  1.967,20  
 98 - PONTO SECO PARA INSTALAÇAO DE SOM/TV/ALARME ELETR. POLIETILENO  UN  5,0000  71,37  356,85  
 105 - IL-28 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGENCIA  UN  20,0000  160,72  3.214,40  
 115 - REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA FLUORESCENTE AFP 2X32W  UN  180,0000  52,96  9.532,80  
 118 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W  UN  200,0000  11,09  2.218,00  
 122 - INTERRUPTOR DE 2 TECLAS ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  10,0000  103,44  1.034,40  
 125 - REMOÇÃO DE PROJETORES EM JARDINS  UN  30,0000  23,06  691,80  
 137 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES  UN  210,0000  23,06  4.842,60  
 141 - REMOÇÃO DE CABAO DE COBRE NU  MT  580,0000  4,61  2.673,80  
 152 - CHUVEIRO ANTIVANDALISMO  UN  15,0000  451,15  6.767,25  
 157 - IL-51 LUMINARIA PARA VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W)  UN  1,0000  1.787,65  1.787,65  
 161 - LUMIN DECORATIVA PARA JARDIM COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO DE 250W  UN  4,0000  323,46  1.293,84  
 164 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO-ELETRODUTO DE PVC  UN  10,0000  169,06  1.690,60  
 1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM  M2  60,0000  5,44  326,40  
 21 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM  M²  250,0000  51,39  12.847,50  
 34 - DEMOLIÇÃO DE FORRO DE ESTUQUE OU MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO  M²  10,0000  1,61  16,10  
 41 - CABO DE 6MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO  MT  395,0000  5,72  2.259,40  
 43 - CABO DE 16MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO  MT  150,0000  16,78  2.517,00  
 45 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCLUINDO CONEXÕES  MT  30,0000  18,48  554,40  
 47 - QUADRO GERAL - BARRAMENTO DE 60A  MT  5,0000  9,63  48,15  
 54 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A  UN  15,0000  9,99  149,85  
 59 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS  UN  8,0000  146,77  1.174,16  
 65 - BARRAMENTO DE 30A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  MT  200,0000  6,88  1.376,00  
 73 - FIO DE 1,50MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  1.000,0000  1,39  1.390,00  
 77 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS  MT  500,0000  0,77  385,00  
 78 - CABO DE 10MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO  MT  300,0000  5,06  1.518,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 80 - SENSOR DE PRESENÇA INTERNO  UN  7,0000  48,53  339,71  
 83 - 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CX 4'X4' - ELETRO. AÇO GALV. A QUENTE  UN  30,0000  148,79  4.463,70  
 85 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE  UN  10,0000  107,17  1.071,70  
 91 - 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO DE POLIETILENO  UN  30,0000  119,16  3.574,80  
 94 - 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4'X4' - ELETRODUTO POLIETILENO  UN  30,0000  125,88  3.776,40  
 99 - BOTÃO PARA CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC  UN  5,0000  64,60  323,00  
 107 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)  UN  40,0000  105,84  4.233,60  
 112 - IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP. PARA LAMPADA A VAPOR METALICO (250W)  UN  20,0000  301,22  6.024,40  
 127 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE  UN  180,0000  1,53  275,40  
 133 - REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16MM2  MT  300,0000  2,30  690,00  
 134 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2  MT  200,0000  1,15  230,00  
 146 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES  UN  380,0000  11,53  4.381,40  
 153 - BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL  CJ  10,0000  1.645,94  16.459,40  
 156 - IL-30 LUMINARIA EM POSTE H=2,50M COM LAMPADA VAPOR SODIO 70W  UN  5,0000  994,27  4.971,35  
 158 - IL-52 LUMINARIA PARA VAPOR DE SODIO 1X55W EM POSTE TUB 7M  UN  5,0000  919,15  4.595,75  
 165 - CENTRO DE LUZ EM PERFILADO-TOMADA DE LIGAÇÃO - ELETR. POLIETILENO  UN  25,0000  167,70  4.192,50  
 11980/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  6503/2013  Pregão Presencial  RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME  07.263.330/0001-19  J  51.002,75  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais  
Un.:
 MT  
Quantidade:
  1.334,7500  
Vl. Unit.:
 5,75  
Vl.Total:
  7.674,81  
 1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura  UNI  414,0000  3,35  1.386,90  
 
4 - Limpeza de fossa - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A 
NECESSIDADE DAS U.R'"S AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
  M3  331,0000  74,61  24.695,91  
  
 3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial  MT  2.573,9000  6,70  17.245,13  
 11981/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  3415/2014  Pregão Presencial  FERNANDO CARNEIRO  12.517.307/0001-43  J  24.536,53  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
5 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. MAQUINA DE LAVAR ROUPA ELECTROLUX 
e CONSUL: Eletro Bomba, Motor, Transformador, Placa, Mangueira e Valvula Dupla. - VISANDO ATENDER A 
SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA 
NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
  
Un.:
 SERVI  
Quantidade:
  5,0000  
Vl. Unit.:
 370,23  
Vl.Total:
  1.851,15  
  
 
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. GELADEIRA CONSUL, BRASTEMP, 
ELECTROLUX e CCE: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
  SERVI  13,0000  548,06  7.124,78  
  
 
4 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. SECADORA DE ROUPA ELECTROLUX e 
BRASTEMP: Resistência, Timer e Correa.
  SERVI  2,0000  524,62  1.049,24  
  
 
2 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX e 
CONSUL: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
  SERVI  14,0000  604,64  8.464,96  
  
 
3 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. FREEZER VERTICAL CCE, CONTINENTAL e 
ELECTROLUX: Compressor, Filtro, Termostato, Recarga de Gás e Troca de Borracha.
  SERVI  10,0000  604,64  6.046,40  
  
 11982/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.39.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  102.519,85  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
2 - Contratação de empresa para retirada de caixas de água de amianto de 1000 litros nas unidades  
escolares.E fornecimento de caixas de água de polietileno de 1000 litros, com instalação das mesmas
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  13,0000  
Vl. Unit.:
 746,28  
Vl.Total:
  9.701,64  
  
 
3 - Realização de coletas para análises de água conforme resolução SS 65 de 12/04/05. Para consumo 
humano, conforme Portaria 518 de 25/03/04 e respectivo protocolo na Vigilância Sanitária do Município 
correspondente ao poço.
  SV  64,0000  344,81  22.067,84  
  
 6 - Contratação de empresa para limpeza de 46 caixa de água de polietileno 1.000 litros  SV  46,0000  89,75  4.128,50  
 5 - Limpeza de um poço tubular profundo, com sistema AIR LIFT, desincrustação e desinfecção  SV  3,0000  2.913,90  8.741,70  
 7 - Contratação de empresa para limpeza de 08 caixa de água de polietileno 5.000 litros  SV  10,0000  349,67  3.496,70  
 8 - Contratação de empresa para limpeza de 03 caixa de água de polietileno 10.000 litros  SV  4,0000  1.894,69  7.578,76  
 1 - Prestação de serviços de instalação. (Referemte Filtro de Água e Bomba dosadora)  SV  21,0000  223,29  4.689,09  
 
4 - Realização de coleta para, analise da água, em um ponto distinto em cada poço, sendo um ponto na saída 
de consumo.
Cadastramento dos poços junto a Vigilância Sanitária do Município correspondente. 
Avaliação do sistema de abastecimento sob as perspectivas dos riscos á saúde. 
  SV  8,0000  2.896,09  23.168,72  
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
Encaminhamento á autoridade de saúde pública, para fins de comprovação do atendimento á legislação 
vigente, relatórios mensais com informações sobre o controle de qualidade da água. 
Elaboração do plano de amostragem e monitoramento de acordo com a Legislação Vigente.
Fornecimento de relatório e Boletim, sobre a qualidade da água a serem afixados nos pontos de consumo. 
Elaboração de estatística descritiva dos valores do parâmetros de qualidade detectados nos 
monitoramentos,seus significados e efeitos sobre a saúde humana. Apresentação de propostas de medidas 
corretivas, no caso de ocorrência de não conformidade com o padrão de potabilidade.
Protocolo dos relatórios (Anexos III e IV da Resolução SS 65 de 12/04/05). 
Protocolo na Vigilância Sanitária correspondente ao município do poço, o plano de amostragem do ano 
corrente, da saída do ponto de consumo, conforme Anexo II da Resolução SS65; 
Protocolo anual até dia 20 de Março, na Vigilância Sanitária do município correspondente ao cadastro 
atualizado do poço, conforme Anexo I da Resolução SS 65.
  
 
9 - Contratação de empresa para limpeza de 11 caixa de água de polietileno 15.000 litros - VISANDO 
ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES 
ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO
  SV  10,0000  1.894,69  18.946,90  
  
 11983/000-2014  11.00.12.361.3.3.90.30.01  194/2013  Pregão Presencial  L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  11.155.845/0001-72  J  106.307,98  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  4 - Refil de Filtração de 20  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  30,0000  
Vl. Unit.:
 245,09  
Vl.Total:
  7.352,70  
 5 - Sistema de filtro automático de fibra de vidro para remoção de elemento sólido.  UN  8,0000  9.182,02  73.456,16  
 1 - PURIFICADOR DE AGUA 10¨  UN  37,0000  149,70  5.538,90  
 
6 - Refil de Purificação de 10 - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO FEITA PELA DTMRF, BEM COMO 
ATENDER A NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES AINDA NÃO ATENDIDAS - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
  UN  63,0000  74,47  4.691,61  
  
 2 - FILTRO DE AGUA 20¨  UN  14,0000  742,83  10.399,62  
 3 - BOMBA DOSADORA  UN  7,0000  695,57  4.868,99  
 11984/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  10704/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  26.800,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 26.800,00  
Vl.Total:
  26.800,00  
 11985/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  10705/2014  Outros/Não Aplicável  ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A  02.328.280/0001-97  J  28.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHE DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - 
EDUCAÇÃO
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 28.000,00  
Vl.Total:
  28.000,00  
  
 11986/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  10706/2014  Outros/Não Aplicável  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  55.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEF DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 55.000,00  
Vl.Total:
  55.000,00  
 11987/000-2014  11.00.12.122.3.3.90.39.01  10707/2014  Outros/Não Aplicável  CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO  43.776.517/0001-80  J  1.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI DURANTE 2014 - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 1.000,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
 11988/000-2014  112900000  10520/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  340,48  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AI Nº A2-155521-3, A2-1000454-3, A2-1555521-3 
E A4-168643-7 – MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 – SECRETARIA DE 
SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  4,0000  
Vl. Unit.:
 85,12  
Vl.Total:
  340,48  
  
 11989/000-2014  112900000  10518/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  255,36  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR 
INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,24  
Vl.Total:
  170,24  
  
 
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. TRANSITAR EM LOCAL/HORARIO NÃO 
PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO-RODIZIO - MULTA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 
7202 - SECRETARIA DE SAÚDE - OCORRIDA NOS DIAS 05/09/2013 EM SÃO PAULO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  SV  1,0000  85,12  85,12  
  
 11990/000-2014  112900000  10647/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO  46.523.239/0001-47  J  85,13  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/07/14 NA RUA DOS 
VIANAS N° 242 SENTIDO CENTRO BAIRRO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT PALIO FSO 9222 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  85,13  
  
 11991/000-2014  112900000  10525/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  170,24  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDAS NO DIA 07/05/2014 NA AVENIDA 
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 85,12  
Vl.Total:
  170,24  
        
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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 23  
    
   
 
Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 
REBOUÇAS - SÃO PAULO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM CLASSIC PLACA EHE 7230 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
 11992/000-2014  112900000  10523/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO  46.395.000/0001-39  J  85,12  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 04/06/14 NA AV.FRANCISCO 
MORATO - SÃO PAULO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,12  
Vl.Total:
  85,12  
  
 11993/000-2014  112900000  10522/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  127,69  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 13/03/13 NA RODOVIA 
REGIS BITTENCOURT KM 466 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,69  
Vl.Total:
  127,69  
  
 11994/000-2014  112900000  10524/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  170,26  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 26/06/12 NA REGIS 
BITTENCOURT E NO DIA 25/04/14 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO GM S-10 AMBULANCIA PLACA CMW 1240 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  170,26  
  
 11995/000-2014  112900000  10517/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS  00.034.616/0001-83  J  85,13  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT 
SANDERO PLACA EHE 7202 - INFRAÇÃO Nº 5N240241 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  85,13  
  
 11996/000-2014  112900000  10521/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
  43.052.497/0005-28  J  85,13  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 05/06/2014 NA RODOVIA SP 
310 KM 233 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FQF 4678 - SECRETARIA DE SAÚDE - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  85,13  
  
 11997/000-2014  112900000  10519/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  170,24  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NO DIA 10/4/2013 NA RODOVIA 
REGIS BITTENCOURT KM 444 - MULTA OCORRIDA COM O FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - SECRETARIA DE 
SAÚDE- SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 170,24  
Vl.Total:
  170,24  
  
 11998/000-2014  112900000  10515/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  85,13  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. NO DIA 17/06/13 NA RODOVIA REGIS 
BITTENCOURT KM 446 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7195 - 
SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  85,13  
  
 11999/000-2014  112900000  10526/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA  46.377.222/0003-90  J  191,54  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RUA KEITYRO KOMATSU COM A 
RUA JOAQUIM MARQUES ALVES , NO DIA 12/03/2014  - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GM S-10 
PLACA CMW 1240 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 191,54  
Vl.Total:
  191,54  
  
 12000/000-2014  112900000  10516/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE 
S
  43.052.497/0005-28  J  170,26  0,00  0,00  0,00  
  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. INFRAÇÃO N° 1A984052-2 E N° 1J373503-3 - 
MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA EHE 7202 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 85,13  
Vl.Total:
  170,26  
  
 12001/000-2014  112900000  10646/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL  00.394.494/0104-41  J  127,69  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. OCORRIDA NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT 
KM 446 NO DIA 24/09/14 - MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO GOL PLACA DBA 2098 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 127,69  
Vl.Total:
  127,69  
  
 12002/000-2014  06.00.04.122.3.3.90.93.03  3778/2014  Outros/Não Aplicável  PAULO SERGIO ANTUNES  326.999.718-39  F  39,54  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - PROTOCOLO N° 3778/2014 - C/C 111-0 
CEF
  
Un.:
  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 39,54  
Vl.Total:
  39,54  
  
 12003/000-2014  04.00.04.122.3.3.90.39.01  10702/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ASSOCIAÇAO DOS CONTABIL E ORCA PUBL DO EST DE SAO  51.174.381/0001-66  J  1.000,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - PARA O "35º CONGRESSO DO TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS 
PÚBLICOS", DO DIA 10 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014 EM SÃO SEBASTIÃO - PARA AS FUNCIONÁRIAS: RITA 
DE CÁSSIA MARIA SOUSA E ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - FINANÇAS
  
Un.:
 SV  
Quantidade:
  2,0000  
Vl. Unit.:
 500,00  
Vl.Total:
  1.000,00  
  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/10/2014 ATÉ 09/10/2014  
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Empenho
  
Classific. Orçamentária
  
Processo/Ano
  
Modalidade
  
Fornecedor
  
CNPJ/CPF
  
Tipo
  
Vl. Empenhado
  
Vl. Sub-Empenho
  
Vl. Liquidado
  
Vl. Pago
  
 12004/000-2014  15.00.08.243.3.3.90.30.01  10618/2014  Dispensa - Isento Compras e Serviços  ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME  10.243.287/0001-34  J  87,00  0,00  0,00  0,00  
 
Item:
  
1 - FONTE DE ALIMENTAÇAO NOTEBOOK - UNIVERSAL CHARGER - PARA MANUTENÇÃO DO NOTEBOOK - 
ITAUTEC INFOWAY NOTE W7545 DA CASA LAR - FMDCA - ASSISTÊNCIA
  
Un.:
 UN  
Quantidade:
  1,0000  
Vl. Unit.:
 87,00  
Vl.Total:
  87,00  
  
 
 
  
 
 REGISTRO, 10 de Outubro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
Controle Interno
CRC 1SP236334/O-2